Fakturainformasjon

Utfylling

• Deres referanse skal fylles ut med referanse-ID som Statsbygg har oppgitt ved bestilling for å sikre at faktura kommer til rett person.
  I EHF heter feltet /AccountingCustomerParty/ Party/Contact/ID
• Statsbyggs bestillingsnummer skal fylles inn i feltet Ordrenummer. Hvis ikke Statsbygg har oppgitt bestillingsnummer, skal feltet stå tomt. I EHF heter feltet /Invoice/OrderReference/ID.
• Postadressen i den elektroniske fakturaen skal inneholde Statsbygg + region hvor region settes til Sør, Midt, Vest, Nord, Øst eller HK iht bestilling, for eksempel Statsbygg Nord.
• Fakturavedlegg skal bygges inn i EHF-dokumenter som binære objekt i EHF-meldingsstrukturen i henhold til EHF-spesifikasjonen.
• Meldingsformidling skal skje via aksesspunkt i PEPPOL-infrastrukturen. Statsbyggs aksesspunkt er Tradeshift IBX.

Alternativer

Har dere ikke mulighet for å produsere faktura i eget regnskapssystem, ikke har et regnskapssystem, eller ikke har mulighet for å koble dere til et aksesspunkt, er nettbasert fakturaportal et alternativ. Nettbasert fakturaportal er en løsning der dere kan registrere faktura og få den sendt på rett måte. For mer informasjon om dette, se anskaffelser.no.